PVN deklarācijas sagatavošana

PVN deklarācija

1. Lai sagatavotu PVN deklarācijas failu xml formātā → atveriet PVN deklarācija → izvēlēties veidni → Labi

Tiks atvērts logs ar PVN deklarācijas uzstādījumiem, pamatojoties uz kuriem tiek veidota PVN deklarācija un tiek atlasīti PVN ieraksti PVN 1 un PVN 2 pārskatiem:

1. Lai izdrukātu PVN deklarācijas veidlapu pdf formātā un noformētu xml failu → nospiediet pogu Drukāt.

Opcijas logā PVN deklarācijas pārskats (pilns) uzstādiet parametrus:

• gads

• mēnesis

• faila nosaukums

→ nospiediet Priekšskatījums:

1. Rezultātā tiks izveidota PVN deklarācijas veidlapa pdf formātā, kā arī Downloads māpē – PVN deklarācijas fails xml formātā:

Ar šo darbību tika izveidots xml pamatfails, kuram tālāk tiks pievienoti PVN 1 un PVN2 pārskatu faili.

Pielikums 1

1. Lai PVN deklarācijai pievienotu PVN 1 pārskatu → nospiediet pogu Pielikums 1.

4.1. Tiks atvērts logs PVN iepirkumu buferis. Šeit tiks ielasīti atbilstoši uzstādījumiem PVN 1 I, PVN 1 II un PVN 1 III ieraksti. Ieraksti priekš PVN 2 tiek apstrādāti Pielikums 2.

4.2. Ja PVN iepirkumu buferī ir kādi ieraksti no iepriekšēja perioda, nevajadzīgus ierakstus nepieciešams izdzēst pirms ielasītu jaunus PVN ierakstus. Nospiediet rīkjoslā Apstrādāt → Dzēst ierakstus:

4.3. Lai ielasītu jaunus PVN ierakstus → Apstrādāt → Piedāvāt rindas

4.4. Tiks atvērts jauns logs Izveidot PVN bufera ierakstus. Aizpildiet nepieciešamus parametrus:

4.4.1. Norādiet pārskata periodu izmantojot kalendāru:

4.4.2. Pārbaudiet, lai filtrā Iekšzemes un atgriežamie darījumi ir norādītas PVN deklarācijas rindas priekš PVN1 pārskata I daļa “Nodokļa summas par iekšzemē iegādātajām precēm un saņemtajiem pakalpojumiem”:

4.4.2.1. Pārbaudiet, lai filtrā Norēķinu persona ir norādīta rinda Avansu norēķinu personu čeku atspoguļošanai:

4.4.3. Pārbaudiet vai ir norādīta PVN deklarācijas rinda priekš PVN1 pārskata II daļas “Nodokļa summas par precēm un pakalpojumiem, kas saņemti no Eiropas Savienības dalībvalstīm”:

4.4.4. Pārbaudiet vai ir norādītas PVN deklarācijas rindas priekš PVN1 pārskata III daļas “Aprēķinātais nodoklis par piegādātajām precēm un sniegtajiem pakalpojumiem”:

Kad filtru parametri salikti un pārbaudīti → nospiediet pogu Labi.

Ja nepieciešams iekļaut papildu PVN deklarācijas rindas, pievienojiet tās attiecīgajai PVN1 veidlapas sadaļai.

4.5. Lai pievienotu pie XML failā PVN iepirkumu bufera ierakstus un izdrukātu PVN1 pārskatu pdf formātā → rīkjoslā nospiediet Pārskati → Izdrukāt PVN pirkumu sarakstu

4.5.1. Tiks atvērts logs PVN deklarācijas pārskats. Pārbaudiet vai eksportēšanai uz xml ir aktīvas atzīmes un nospiediet Priekšskatījums:

4.5.2. Tiks atvērts logs Augšupielādējiet PVN bāzes deklarāciju → nospiediet Izvēlēties

4.5.3. Tiks atvērts logs, lai varētu izvēlēties PVN deklarācijas sagatavotu failu un pievienotu PVN 1 pārskata sadaļas:

4.5.4. Rezultātā uz ekrāna tiks atvērts PVN 1 pārskata pdf formāta fails un PVN deklarācijas xml failam tika pievienots PVN1.

Pielikums 2

1. Lai izveidotu PVN 2 Pārskats par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā pārskatu → nospiediet Pielikums 2.

5.1. Lai izveidotu jauna perioda PVN 2 pārskatu nospiediet pogu Jauns:

5.2. Norādiet Dokumenta Nr., deklarācijas periodu, perioda Nr. ar skaitli un gadu:

5.3. Lai aizpildītu, nospiediet pogu Piedāvāt līnijas:

5.4. Lai turpinātu, nospiediet pogu Labi:

5.5. VIES deklarācijā tiks ielasītas rindas:

5.6. Lai sagatavotu PVN 2 pārskatu pievienotu pie PVN deklarācijas xml faila, nospiediet pogu Nodot → Darbības → Funkcijas → Eksportēt:

5.7. Norādiet PVN deklarācijas xml failu, kurā jau tika pievienots PVN 1

5.8. Iestājaties uz rindu, kur ir iekšā PVN 1 pārskats un nospiediet pogu Open:

5.9. Tiks sagatavots PVN deklarācijas xml formāta fails, kas ietver sevi PVN1 un PVN 2 pārskatus. Šo failu var saglabāt sev datorā vai uzreiz iesniegt EDS sistēmā.